一、浙江省工商行政管理局概况
（一）主要职能
1、负责市场监督管理和行政执法的有关工作，组织实施国家工商行政管理的法律、法规和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定本省工商行政管理制度和政策。
2、负责各类企业、合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。
3、负责依法规范和维护各类市场经营秩序，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
4、负责监督管理流通领域商品质量，组织查处侵犯消费者权益案件，开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
5、负责查处违法直销和传销案件，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
6、依法承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）。依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。
7、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
8、依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织实施消费类格式合同条款备案，监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。
9、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。
10、组织实施商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，推荐中国驰名商标。负责特殊标志、官方标志的保护。
11、组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。
12、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。
13、开展与工商行政管理有关的对外交流与合作。
14、承办省政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，浙江省工商行政管理局部门决算包括：局本级决算、局属浙江省广告监测中心、局属浙江省广播电视大学工商学院、局属浙江省消费者权益保护委员会秘书处和局属浙江省企业档案管理中心决算。
二、浙江省工商行政管理局2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、浙江省工商行政管理局2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
浙江省工商行政管理局2017年度收入总计17,876.85万元，支出总计17,876.85万元。与2016年相比，收、支总计各减少7,016.60万元，下降28.19%。主要原因是：一次性项目经费支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计14,079.30万元，占总收入78.76%，包括财政拨款收入12,347.84万元（其中，一般公共预算12,347.84万元），占69.07%；事业单位专户资金825.41万元，占4.62%；事业单位经营收入885.73万元，占4.96%；其他收入20.32万元，占0.11%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计16,993.13万元，占总支出95.06%。其中基本支出8,136.71万元，占45.52%；项目支出8,064.91万元，占45.11%;经营支出724.69万元，占4.05%；上缴上级支出66.82万元，占0.38%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出15,327.39万元、教育支出152.01万元；社会保障和就业支出871.81万元、医疗卫生与计划生育支出192.70万元、住房保障支出449.22万元。
按支出用途分类，包括人员支出5,667.20万元，日常公用支出2,469.51万元，项目支出8,064.91万元，事业单位经营支出724.69万元，上缴上级支出66.82万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出15,423.01万元，其他各类资金支出1,570.12万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
浙江省工商行政管理局2017年度财政拨款收入总计16,137.60万元，财政拨款支出总计16,137.60万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少6,756.23万元，下降29.51%。主要原因是：一次性项目经费减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
浙江省工商行政管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出15,423.01万元，占本年支出合计的90.76%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,835.41万元，下降19.92%。主要原因是：一次性项目经费减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
浙江省工商行政管理局2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为12422.76万元，支出决算为15,423.01万元,完成年初预算的124.15%, 决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。其中：
一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）2017年年初预算为4291.09万元，2017年决算为4517.74万元，完成年初预算的105.28%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。
一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2017年年初预算为500.00万元，2017年决算为700.48万元，完成年初预算的140.10%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。
一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）2017年年初预算为1628.00万元，2017年决算为2422.59万元，完成年初预算的148.81%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。
一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）2017年年初预算为100.00万元，2017年决算为113.88万元，完成年初预算的113.88%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。
一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）2017年年初预算为420.12万元，2017年决算为431.52万元，完成年初预算的102.71%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。
一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）信息化建设（项）2017年年初预算为2000万元，2017年决算为3213.98万元，完成年初预算的160.70%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。
一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）2017年年初预算为1502.41万元，2017年决算为1510.43万元，完成年初预算的100.53%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。
一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）2017年年初预算为604.60万元，2017年决算为1116.33万元，完成年初预算的184.64%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年年初预算为101.69万元，2017年决算为128.92万元，完成年初预算的126.78%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2017年年初预算为529.30万元，2017年决算为523.10万元，完成年初预算的98.83%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2017年年初预算为208.15万元，2017年决算为207.47万元，完成年初预算的99.67%。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2017年年初预算为90.37万元，2017年决算为90.37万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2017年年初预算为40.55万元，2017年决算为39.72万元，完成年初预算的97.95%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年年初预算为363.18万元，2017年决算为363.18万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2017年年初预算为43.3万元，2017年决算为43.3万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
浙江省工商行政管理局（汇总）2017年一般公共预算财政拨款基本支出7,443.29万元，其中：
人员经费5,233.06万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费2,210.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
2017年年初预算为0万元，2017年决算为0万元，2017年度本部门无政府性基金财政拨款安排的支出。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为128.66万元，支出决算为122.31万元，完成预算的95.06%，其中：因公出国（境）费支出决算为75.43万元，完成预算的97.96%；公务用车购置及运行费支出决算为39.15万元，完成预算的91.05%；公务接待费支出决算为7.73万元，完成预算的89.26%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务出国人数比预算减少1人，公务用车购置及运行费支出有所压缩，公务接待人次比预算数减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少28.80万元，下降19.06%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算75.43万元，比上年决算数下降7.08%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是出国人数比去年减少1人 。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组5个；本单位全年因公出国(境)累计17人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算7.73万元，比上年决算数下降25.29%。主要用于按规定接待上级主管部门的工作检查、指导、调研，兄弟省市部门的业务交流和系统内工作汇报等方面支出。减少的主要原因是接待人数比去年减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待78批次，累计685人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算39.15万元，比上年决算数下降34.29%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出39.15万元，主要用于所需的公务用车租用费、公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。减少的主要原因是车改后车辆数量减少。
（九） 部门预算绩效情况说明
1.2017年浙江省工商行政管理局（汇总）共23个项目均实行预算绩效目标管理并开展绩效自评，涉及当年一般公共预算5128.50万元，实际支出4996.82万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况（公开2个项目支出的绩效自评结果）：浙江省工商行政管理局（汇总）在省级部门决算中反映执法办案（打传经费）及流通领域商品质量监管项目绩效自评结果。
执法办案（打传经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案（打传经费）项目绩效自评分为92分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过基本建立起打击和防范相结合的综合治理和长效机制，创建无传销县（市、区）工作有较大进展，传销违法行为发生率大幅下降；二是通过法治宣传教育，依法行政进一步深化，执法人员依法行政意识、法律实践水平明显提升，检查办案行政处罚投诉率大幅下降，同时企业经营管理人员依法经营、诚实信用观念明显提升，消费者法治观念和依法维权能力明显提高，从而达到促进我省经济环境的进一步优化。发现的问题及原因：一是项目经费的限制，影响了培训的广度和深度以及宣传的力度；二是网络传销监测发现难度大、执法办案装备严重滞后等问题。下一步改进措施：一是要加大经费的投入，扩大执法办案队伍培训的力度，同时加大民间反传销队伍的宣传力度；二是加强网络传销监测设备和执法办案装备的投入。
项目预算绩效管理表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 目标完成情况 | 打分权重 | 实际得分 |
产出指标 | 时效指标 | 案件办理时限 | ≤90天 | 实际办案办理时限60天 | 10.00 | 10.00 |
产出指标 | 数量指标 | 案件评查次数 | 1次 | 案件评审次数1次 | 10.00 | 10.00 |
产出指标 | 数量指标 | 调查、取证次数 | ≥50次 | 实际取证、调查次数56天 | 10.00 | 10.00 |
产出指标 | 数量指标 | 法治工商达标单位的创建 | 1次 | 完成全省案件质量评查并对评查结果发布全省通报 | 10.00 | 10.00 |
产出指标 | 质量指标 | 法治工商达标单位的创建 | 评定通过 | 完成所有制度建设，完成创建汇编材料,浙江法治工商创建宣传片1部、完成对全省6个地市的法治工商创建验收并进行全省通报（其余5个地市将于2018年完成创建）； | 10.00 | 5.00 |
产出指标 | 质量指标 | 立案案件办结率 | ≥90% | 实际立案案件办结率100% | 10.00 | 10.00 |
产出指标 | 质量指标 | 疑难问题研究结题率 | ≧90% | 与广告处合作研究广告监管执法疑难问题，组织召开全省工商系统广告监管执法疑难问题研讨会，配合广告处出台《关于广告监管执法有关问题的指导意见》，基层反映良好。 | 10.00 | 9.00 |
满意度指标 | 满意度指标 | 检查办案人员行为规范投诉 | ≤5次 | 实际投诉次数为零。 | 10.00 | 10.00 |
效益指标 | 社会效益 | 违法行为发生率 | 有所下降 | 违法行为发生率有所下降 | 10.00 | 9.00 |
效益指标 | 经济效益 | 经济环境 | 逐渐良好 | 着力营造公平竞争发展环境，公平竞争审查和反垄断执法工作有序推进。助动企业创新发展，商业秘密保护工作规范提升。 | 10.00 | 9.00 |
流通领域商品质量监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，流通领域商品质量监管项目绩效自评分为100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为240万元，执行数为237.6万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是抽检批次超量完成年度计划。全年组织开展了流通领域商品质量抽检4次，其中，孕妇装120批次，婴幼儿服装130批次，儿童地垫50批次，儿童服装100批次，学生文具100批次，液晶电视机30批次，电吹风机30批次，电热水壶30批次，成人服装80批次，箱包75批次，床上用品60批次，水嘴40个批次，无线路器30批次，共计845批次。二是抽检数据运用不断强化，抽检结果信息100%公示。年度组织开展4次商品质量抽检，每次均形成商品质量抽检分析报告，并及时按照法律法规相关规定做好商品质量抽检结果信息公布，发挥信息公示和信用约束对违法经营者的惩戒作用。发现的问题及原因：一是抽检覆盖范围有待于进一步扩展。目前省本级抽检主要集中在全省各地城区范围，对城乡结合部和农村等地区涉及较少。其原因主要是经费数量有限，省局本级执法力量不足，对该类地区主要依托于属地监管。二是线上线下一体化监管有待于进一步强化。主要原因是受制于网络商品经营者商家信息的准确性，特别是自然人经营者信息不完备。下一步改进措施：一是进一步拓展抽检覆盖范围。抽检突出城乡结合部和农村等地区，以集贸市场、批发市场、小商店、小超市为重点，不断加强农村市场商品治理。二是持续强化商品质量抽检后处理工作。进一步完善抽检结果信息公布制度，及时发布不合格商品消费警示，放大抽检效应，倒逼厂家商家重视并加强产品质量内控，切实加强流通领域商品质量安全风险防控。三是持续加强网络商品质量抽查监管。继续做好网络商品质量抽检市级局授权，强化省市两级联动，依法对网络销售不合格商品违法行为进行落地追踪处理，强化线上线下商品质量一体化监管力度。
项目预算绩效管理表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 目标完成情况 | 打分权重 | 实际得分 |
产出指标 | 时效指标 | 组织一次全省联动的消费维权宣传教育活动 | 3.15期间 | 3·15期间，全省共组织普法活动833场次，组织各类会议436场次，开展大型咨询活动621场次，组织重要新闻发布109次，播放公益广告1154条，组织12315开放活动454场次，印发各类宣传资料801930册（份），参与活动的消费者288821人次，经营者22760户次，发布消费警示617条，受理消费者投诉2728件；快速解决消费纠纷1312件。 | 15.00 | 15.00 |
产出指标 | 数量指标 | 抽检结果录入率 | 100% | 按要求，所有检测数据已全部采集完成。 | 5.00 | 5.00 |
产出指标 | 数量指标 | 全年检测各类商品批次数 | 400批次 | 全年组织开展了流通领域商品质量抽检4次，其中，孕妇装120批次，婴幼儿服装130批次，儿童地垫50批次，儿童服装100批次，学生文具100批次，液晶电视机30批次，电吹风机30批次，电热水壶30批次，成人服装80批次，箱包75批次，床上用品60批次，水嘴40个批次，无线路器30批次，共计845批次。 | 20.00 | 20.00 |
产出指标 | 数量指标 | 商品质量抽检分析报告 | 1份 | 年度4次抽检，分别形成4份商品质量抽检分析报告，均已对外进行发布。 | 10.00 | 10.00 |
产出指标 | 质量指标 | 消费投诉举报处理率 | ≥95% | 全年全省共受理消费者诉求77.8万件，同比增长7.6%。其中受理消费投诉35.7万件，同比增长33.7%，有效消费投诉处理率达98.12%，为消费者挽回经济损失2.32亿元。 | 20.00 | 20.00 |
满意度指标 | 满意度指标 | 消费投诉民调满意度 | 有所提高 | 2017年，通过放心消费建设，省工商局会同浙江工商大学开展了放心消费“三度一率”社会评估指数课题研究，数据显示：浙江省消费者满意指数为0.9580。其中，商品满意得分0.9397、服务满意得分0.9474、维权满意得分0.9855。消费投诉民调满意度不断提升。 | 10.00 | 10.00 |
效益指标 | 社会效益 | 消费者科学消费、绿色消费观念和维权意识 | 有所提升 | 通过消费维权宣传教育，消费纠纷协调，消费者科学消费、绿色消费观念和维权意识不断提高。 | 5.00 | 5.00 |
效益指标 | 经济效益 | 打造安全放心消费环境，进一步发挥消费对经济的拉动作用 | 日益明显 | 2017年省工商局会同浙江工商大学开展了放心消费“三度一率”社会评估指数课题研究，数据显示：浙江省消费贡献指数为0.8317。其中，需求释放得分0.9776、结构升级得分0.9242、贡献提升得分0.6064。随着消费环境的不断改善和消费模式的不断更新，我省整体消费增长态势良好，消费对经济增长的贡献也逐渐突出，消费已然成为拉动经济增长的重要引擎。 | 15.00 | 15.00 |
（十） 其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度浙江省工商行政管理局本级等1家单位的机关运行经费一般公共预算支出1,777.37万元，比上年度增加1,011.51万元，增长132.08%，主要原因是收支科目分类调整。
2.政府采购支出情况
2017年度局本级及所属各单位政府采购支出总额4658.32万元，其中：政府采购货物支出1153.17万元、政府采购工程支出15.00万元、政府采购服务支出3490.15万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆 17辆，其中，一般公务用车9辆、一般执法执勤用车5辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备21台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取 得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
浙江省工商行政管理局2017年部门决算.pdf| 索引号： | 002482410/2018-678321 | 主题分类： | 财政、金融、审计/财政 |
| 发布机构： | 公开日期： | 2018-08-30 |
浙江省工商行政管理局2017年部门决算
一、浙江省工商行政管理局概况
（一）主要职能
1、负责市场监督管理和行政执法的有关工作，组织实施国家工商行政管理的法律、法规和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定本省工商行政管理制度和政策。
2、负责各类企业、合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。
3、负责依法规范和维护各类市场经营秩序，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
4、负责监督管理流通领域商品质量，组织查处侵犯消费者权益案件，开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
5、负责查处违法直销和传销案件，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
6、依法承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）。依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。
7、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
8、依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织实施消费类格式合同条款备案，监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。
9、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。
10、组织实施商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，推荐中国驰名商标。负责特殊标志、官方标志的保护。
11、组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。
12、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。
13、开展与工商行政管理有关的对外交流与合作。
14、承办省政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，浙江省工商行政管理局部门决算包括：局本级决算、局属浙江省广告监测中心、局属浙江省广播电视大学工商学院、局属浙江省消费者权益保护委员会秘书处和局属浙江省企业档案管理中心决算。
二、浙江省工商行政管理局2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、浙江省工商行政管理局2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
浙江省工商行政管理局2017年度收入总计17,876.85万元，支出总计17,876.85万元。与2016年相比，收、支总计各减少7,016.60万元，下降28.19%。主要原因是：一次性项目经费支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计14,079.30万元，占总收入78.76%，包括财政拨款收入12,347.84万元（其中，一般公共预算12,347.84万元），占69.07%；事业单位专户资金825.41万元，占4.62%；事业单位经营收入885.73万元，占4.96%；其他收入20.32万元，占0.11%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计16,993.13万元，占总支出95.06%。其中基本支出8,136.71万元，占45.52%；项目支出8,064.91万元，占45.11%;经营支出724.69万元，占4.05%；上缴上级支出66.82万元，占0.38%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出15,327.39万元、教育支出152.01万元；社会保障和就业支出871.81万元、医疗卫生与计划生育支出192.70万元、住房保障支出449.22万元。
按支出用途分类，包括人员支出5,667.20万元，日常公用支出2,469.51万元，项目支出8,064.91万元，事业单位经营支出724.69万元，上缴上级支出66.82万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出15,423.01万元，其他各类资金支出1,570.12万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
浙江省工商行政管理局2017年度财政拨款收入总计16,137.60万元，财政拨款支出总计16,137.60万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少6,756.23万元，下降29.51%。主要原因是：一次性项目经费减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
浙江省工商行政管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出15,423.01万元，占本年支出合计的90.76%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,835.41万元，下降19.92%。主要原因是：一次性项目经费减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
浙江省工商行政管理局2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为12422.76万元，支出决算为15,423.01万元,完成年初预算的124.15%, 决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。其中：
一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）2017年年初预算为4291.09万元，2017年决算为4517.74万元，完成年初预算的105.28%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。
一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2017年年初预算为500.00万元，2017年决算为700.48万元，完成年初预算的140.10%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。
一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）2017年年初预算为1628.00万元，2017年决算为2422.59万元，完成年初预算的148.81%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。
一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）2017年年初预算为100.00万元，2017年决算为113.88万元，完成年初预算的113.88%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。
一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）2017年年初预算为420.12万元，2017年决算为431.52万元，完成年初预算的102.71%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。
一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）信息化建设（项）2017年年初预算为2000万元，2017年决算为3213.98万元，完成年初预算的160.70%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。
一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）2017年年初预算为1502.41万元，2017年决算为1510.43万元，完成年初预算的100.53%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。
一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）2017年年初预算为604.60万元，2017年决算为1116.33万元，完成年初预算的184.64%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年年初预算为101.69万元，2017年决算为128.92万元，完成年初预算的126.78%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2017年年初预算为529.30万元，2017年决算为523.10万元，完成年初预算的98.83%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2017年年初预算为208.15万元，2017年决算为207.47万元，完成年初预算的99.67%。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2017年年初预算为90.37万元，2017年决算为90.37万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2017年年初预算为40.55万元，2017年决算为39.72万元，完成年初预算的97.95%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年年初预算为363.18万元，2017年决算为363.18万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2017年年初预算为43.3万元，2017年决算为43.3万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
浙江省工商行政管理局（汇总）2017年一般公共预算财政拨款基本支出7,443.29万元，其中：
人员经费5,233.06万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费2,210.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
2017年年初预算为0万元，2017年决算为0万元，2017年度本部门无政府性基金财政拨款安排的支出。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为128.66万元，支出决算为122.31万元，完成预算的95.06%，其中：因公出国（境）费支出决算为75.43万元，完成预算的97.96%；公务用车购置及运行费支出决算为39.15万元，完成预算的91.05%；公务接待费支出决算为7.73万元，完成预算的89.26%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务出国人数比预算减少1人，公务用车购置及运行费支出有所压缩，公务接待人次比预算数减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少28.80万元，下降19.06%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算75.43万元，比上年决算数下降7.08%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是出国人数比去年减少1人 。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组5个；本单位全年因公出国(境)累计17人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算7.73万元，比上年决算数下降25.29%。主要用于按规定接待上级主管部门的工作检查、指导、调研，兄弟省市部门的业务交流和系统内工作汇报等方面支出。减少的主要原因是接待人数比去年减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待78批次，累计685人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算39.15万元，比上年决算数下降34.29%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出39.15万元，主要用于所需的公务用车租用费、公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。减少的主要原因是车改后车辆数量减少。
（九） 部门预算绩效情况说明
1.2017年浙江省工商行政管理局（汇总）共23个项目均实行预算绩效目标管理并开展绩效自评，涉及当年一般公共预算5128.50万元，实际支出4996.82万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况（公开2个项目支出的绩效自评结果）：浙江省工商行政管理局（汇总）在省级部门决算中反映执法办案（打传经费）及流通领域商品质量监管项目绩效自评结果。
执法办案（打传经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案（打传经费）项目绩效自评分为92分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过基本建立起打击和防范相结合的综合治理和长效机制，创建无传销县（市、区）工作有较大进展，传销违法行为发生率大幅下降；二是通过法治宣传教育，依法行政进一步深化，执法人员依法行政意识、法律实践水平明显提升，检查办案行政处罚投诉率大幅下降，同时企业经营管理人员依法经营、诚实信用观念明显提升，消费者法治观念和依法维权能力明显提高，从而达到促进我省经济环境的进一步优化。发现的问题及原因：一是项目经费的限制，影响了培训的广度和深度以及宣传的力度；二是网络传销监测发现难度大、执法办案装备严重滞后等问题。下一步改进措施：一是要加大经费的投入，扩大执法办案队伍培训的力度，同时加大民间反传销队伍的宣传力度；二是加强网络传销监测设备和执法办案装备的投入。
项目预算绩效管理表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 目标完成情况 | 打分权重 | 实际得分 |
产出指标 | 时效指标 | 案件办理时限 | ≤90天 | 实际办案办理时限60天 | 10.00 | 10.00 |
产出指标 | 数量指标 | 案件评查次数 | 1次 | 案件评审次数1次 | 10.00 | 10.00 |
产出指标 | 数量指标 | 调查、取证次数 | ≥50次 | 实际取证、调查次数56天 | 10.00 | 10.00 |
产出指标 | 数量指标 | 法治工商达标单位的创建 | 1次 | 完成全省案件质量评查并对评查结果发布全省通报 | 10.00 | 10.00 |
产出指标 | 质量指标 | 法治工商达标单位的创建 | 评定通过 | 完成所有制度建设，完成创建汇编材料,浙江法治工商创建宣传片1部、完成对全省6个地市的法治工商创建验收并进行全省通报（其余5个地市将于2018年完成创建）； | 10.00 | 5.00 |
产出指标 | 质量指标 | 立案案件办结率 | ≥90% | 实际立案案件办结率100% | 10.00 | 10.00 |
产出指标 | 质量指标 | 疑难问题研究结题率 | ≧90% | 与广告处合作研究广告监管执法疑难问题，组织召开全省工商系统广告监管执法疑难问题研讨会，配合广告处出台《关于广告监管执法有关问题的指导意见》，基层反映良好。 | 10.00 | 9.00 |
满意度指标 | 满意度指标 | 检查办案人员行为规范投诉 | ≤5次 | 实际投诉次数为零。 | 10.00 | 10.00 |
效益指标 | 社会效益 | 违法行为发生率 | 有所下降 | 违法行为发生率有所下降 | 10.00 | 9.00 |
效益指标 | 经济效益 | 经济环境 | 逐渐良好 | 着力营造公平竞争发展环境，公平竞争审查和反垄断执法工作有序推进。助动企业创新发展，商业秘密保护工作规范提升。 | 10.00 | 9.00 |
流通领域商品质量监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，流通领域商品质量监管项目绩效自评分为100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为240万元，执行数为237.6万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是抽检批次超量完成年度计划。全年组织开展了流通领域商品质量抽检4次，其中，孕妇装120批次，婴幼儿服装130批次，儿童地垫50批次，儿童服装100批次，学生文具100批次，液晶电视机30批次，电吹风机30批次，电热水壶30批次，成人服装80批次，箱包75批次，床上用品60批次，水嘴40个批次，无线路器30批次，共计845批次。二是抽检数据运用不断强化，抽检结果信息100%公示。年度组织开展4次商品质量抽检，每次均形成商品质量抽检分析报告，并及时按照法律法规相关规定做好商品质量抽检结果信息公布，发挥信息公示和信用约束对违法经营者的惩戒作用。发现的问题及原因：一是抽检覆盖范围有待于进一步扩展。目前省本级抽检主要集中在全省各地城区范围，对城乡结合部和农村等地区涉及较少。其原因主要是经费数量有限，省局本级执法力量不足，对该类地区主要依托于属地监管。二是线上线下一体化监管有待于进一步强化。主要原因是受制于网络商品经营者商家信息的准确性，特别是自然人经营者信息不完备。下一步改进措施：一是进一步拓展抽检覆盖范围。抽检突出城乡结合部和农村等地区，以集贸市场、批发市场、小商店、小超市为重点，不断加强农村市场商品治理。二是持续强化商品质量抽检后处理工作。进一步完善抽检结果信息公布制度，及时发布不合格商品消费警示，放大抽检效应，倒逼厂家商家重视并加强产品质量内控，切实加强流通领域商品质量安全风险防控。三是持续加强网络商品质量抽查监管。继续做好网络商品质量抽检市级局授权，强化省市两级联动，依法对网络销售不合格商品违法行为进行落地追踪处理，强化线上线下商品质量一体化监管力度。
项目预算绩效管理表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 目标完成情况 | 打分权重 | 实际得分 |
产出指标 | 时效指标 | 组织一次全省联动的消费维权宣传教育活动 | 3.15期间 | 3·15期间，全省共组织普法活动833场次，组织各类会议436场次，开展大型咨询活动621场次，组织重要新闻发布109次，播放公益广告1154条，组织12315开放活动454场次，印发各类宣传资料801930册（份），参与活动的消费者288821人次，经营者22760户次，发布消费警示617条，受理消费者投诉2728件；快速解决消费纠纷1312件。 | 15.00 | 15.00 |
产出指标 | 数量指标 | 抽检结果录入率 | 100% | 按要求，所有检测数据已全部采集完成。 | 5.00 | 5.00 |
产出指标 | 数量指标 | 全年检测各类商品批次数 | 400批次 | 全年组织开展了流通领域商品质量抽检4次，其中，孕妇装120批次，婴幼儿服装130批次，儿童地垫50批次，儿童服装100批次，学生文具100批次，液晶电视机30批次，电吹风机30批次，电热水壶30批次，成人服装80批次，箱包75批次，床上用品60批次，水嘴40个批次，无线路器30批次，共计845批次。 | 20.00 | 20.00 |
产出指标 | 数量指标 | 商品质量抽检分析报告 | 1份 | 年度4次抽检，分别形成4份商品质量抽检分析报告，均已对外进行发布。 | 10.00 | 10.00 |
产出指标 | 质量指标 | 消费投诉举报处理率 | ≥95% | 全年全省共受理消费者诉求77.8万件，同比增长7.6%。其中受理消费投诉35.7万件，同比增长33.7%，有效消费投诉处理率达98.12%，为消费者挽回经济损失2.32亿元。 | 20.00 | 20.00 |
满意度指标 | 满意度指标 | 消费投诉民调满意度 | 有所提高 | 2017年，通过放心消费建设，省工商局会同浙江工商大学开展了放心消费“三度一率”社会评估指数课题研究，数据显示：浙江省消费者满意指数为0.9580。其中，商品满意得分0.9397、服务满意得分0.9474、维权满意得分0.9855。消费投诉民调满意度不断提升。 | 10.00 | 10.00 |
效益指标 | 社会效益 | 消费者科学消费、绿色消费观念和维权意识 | 有所提升 | 通过消费维权宣传教育，消费纠纷协调，消费者科学消费、绿色消费观念和维权意识不断提高。 | 5.00 | 5.00 |
效益指标 | 经济效益 | 打造安全放心消费环境，进一步发挥消费对经济的拉动作用 | 日益明显 | 2017年省工商局会同浙江工商大学开展了放心消费“三度一率”社会评估指数课题研究，数据显示：浙江省消费贡献指数为0.8317。其中，需求释放得分0.9776、结构升级得分0.9242、贡献提升得分0.6064。随着消费环境的不断改善和消费模式的不断更新，我省整体消费增长态势良好，消费对经济增长的贡献也逐渐突出，消费已然成为拉动经济增长的重要引擎。 | 15.00 | 15.00 |
（十） 其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度浙江省工商行政管理局本级等1家单位的机关运行经费一般公共预算支出1,777.37万元，比上年度增加1,011.51万元，增长132.08%，主要原因是收支科目分类调整。
2.政府采购支出情况
2017年度局本级及所属各单位政府采购支出总额4658.32万元，其中：政府采购货物支出1153.17万元、政府采购工程支出15.00万元、政府采购服务支出3490.15万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆 17辆，其中，一般公务用车9辆、一般执法执勤用车5辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备21台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取 得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。